1.目的

控制对本公司供应处的评价和选择及采购过程，确保采购的物资符合规定要求。

2.服务范围

本公司适用提供生产用原辅助材料、设备、备件等物资的供应商的评价和选择及物资采购。

3.角色和权限：

3.1采购部负责供应人对原辅助材料、配件、外合作部件、备件等物资的评价(设计部参与)和选择，并负责采购。

3.2总经理负责采购计划的批准，对合格的供应商负责批准。

3.3设计部负责采购物资的验证。

4.工作程序

4.1定义采购产品的分类

采购部制定《物资分类清单》对购买的商品进行分类。

A类产品：对产品最终性能起重要作用的材料(包括购买的成品)和设备。

b类产品：直接用于生产的通用材料。

C类产品：不管最终产品的质量如何，都是生产中使用的一般辅助材料。

4.2类和b类供应商的评估和选择：

4.2.1合格提供者的条件：

A.拥有生产能力及质量保证能力它的生产和经营符合国家法令，具有相关的素质能力。

B.提供供应品或产品的检验合格证明。

C.可以按时交货。

D.可以提供完全符合我公司技术规范和采购文件要求的产品。

4.2.2采购部在分析采购物资分类情况和供应商以往产品的工艺技术条件及质量保证手段后，初步确定至少有几家经营良好、质量可靠、信誉好的公司为候选提供者。

4.2.3采购部应根据候选提供者的初步审查，在提交总经理审查确认后，提交《供方评价报告》作为初选提供者。必要时，采购部组织对供应商进行现场调查和评价。

4.2.4采购部将把第一供应商提供的产品提交给设计部进行验证。

4.2.5设计部将对初选供应商提供的产品进行《检验和试验控制程序》检查。

4.2.6采购部根据设计部提供的产品的检查结果，向总经理申报是否将相关供应商纳入《合格供方名单》。

4.2.7是已包含在《合格供方名单》中的制造商提供的物资或产品，经过设计部的检查或检查，发生大量或重大不合格时，采购部根据设计部的检查报告将《原材料外购件质量信息反馈单》发送给供应商，将该供应商从《合格供方名单》中移除，并在出现一般不合格时通知纠正。下一次供应无法修复的东西将从《合格供方名单》中去除。

4.2.8如果供应商提供的物资或产品只有这一家，则在不合格的情况下，要求供应商提高质量，同时允许将物资或产品用于控制目的。

4.2.9重新评价供应商

采购部根据产品的验证和检验结果，每年对供应商进行一次重新评估，将评估结果《供方评价报告》列入供应商档案。

评价的依据如下：

供应商对各物资的遵守情况，包括数量、质量和交货期。

提供者的服务情况

4.2.10如果评估结果显示不合格供应商或长时间未购买，则取消合格者资格，从《合格供方名单》中删除。

4.2.11评价结果是需要改进的提供者，采购部通知供应商要求改进。

4.2.12为公司提供服务的提供者(如承运人等)也必须经过评估并合格，才能为公司提供服务。

4.2.13危险化学品供应商应确保有相关制造、运营或运输的批准文件。

4.2.14购买木制品时，不得使用国家原始森林或高度保存的木材。

4.3采购工作流

4.3.1提交申请

采购部根据生产部的《用料需求单》和仓库的库存量，在总经理批准《采购单》后，向供应商发送了《采购单》，采购订单应包含必要的采购资料和技术要求。

B.备件、办公用品和其他物品的《请购单》应根据各部门的申请预算编制，并注明预算编号和预计到达日期。

C.所有《请购单》必须经过部门经理的签字，经总经理批准签字后，由采购部实施。

4.3.2准备采购合同

采购合同的内容如下：

产品的质量要求(产品标准、图纸、技术要求等)。

对产品的验收要求。

其他要求，如价格、数量、发货等。

B.供应部对A和B级物资的采购合同必须与《合格供方名单》的供应商签署。

C.签订的合同必须遵守经济合同和条例的规定。

4.3.3批准采购合同

购买合同由总经理批准。

4.3.4采购材料验证

A.仓库管理人员对物资进行外观检查、标签确认、购买验证书反馈设计部。

B.设计部根据库管提供的验证书负责对购买的物资进行验证，对特别需要的产品进行入库检查，并要求供应商提供检查报告。

C.公司对供应商供应商供应商办公室的验证

当我们公司需要在供应处验证产品时，采购部必须事先与供应方联系，如何验证，以及产品释放的方式由设计部规定。

D.客户对供应商产品的验证

销售合同中规定的，或者客户在我公司一个供应处货源处或我公司仓库验证供应商的产品时，由采购部协调解决，但采购部不能将客户的验证作为产品释放的依据。

4.4图书馆管理材料管理

4.4.1根据材料的特性，仓库要保持环境的温度和湿度，要合理区分和分类不同特性的材料。原材料仓库需要干燥、通风和阴凉。

4.4.2仓库管理员

4.4.3每月对仓库物资进行点检,发现不良物资及时通知生产计划安排使用。

4.5采购文件的管理

相关部门对采购合同、单据、凭证、验收报告、检验\试验\化验记录等所有采购文件，应执行《质量记录控制程序》。

5.相关/支持性文件

《检验和试验控制程序》

《不合格品控制程序》

《物资采购规范》

6.质量记录

《物资分类清单》

《采购单》

《合格供方名单》

《供方评价报告》

《请购单》

《采购验证单》

《采购合同》