首先，先看一下流程图。

注册电子税务局，我是：税务-出口退税管理-出口退款(免税)纳税申报-在线申报。

注：各地电子税务局界面不同，相当于进入了这个菜单。

二、数据收集

数据收集有两种方法：外部数据导入和手动输入。

导入外部数据首先下载海关申报单数据

点击下载方法文本：如何下载和打印出口退税申报单

点击“管理出口货物申报单”。

首次使用时，首先下载解密软件(不需要下载现有的解密软件)

解密后文件中包含“解密后”一词

只要储存 点即可。

注意2个红点：
第1个代表数据是否生成，红色未生成，绿色已生成
第2个代表报关单是否有信息，红色没有信息（不可申报），绿色有信息（可申报）
还要注意“数据检查状态”和“征免类型”

如果征免类型是征税或免税，此条数据不退税，不需要配单，直接按内销或免税处理即可。
然后选中报关单点“报关单生成明细”：

点确认。

勾选数据点 确认生成,即可。
填写说明：
所属期：与增值税申报表年月一致
序号：录入流水号，此处不会填写录入后可以点序号重排。
出口发票号：录入本张报关单开具的出口发票号，如果开具多张可以用“—”，如：
11111123-28或1111123/24/25
业务类型代码：特殊业务填写，可以点下拉菜单查找

数据就到了生产企业出口货物劳务免抵退申报明细表里，可到明细数据采集-生产企业出口货物免抵退税申报明细中查看。

以上是报关单电子税局导入的流程。

如果手里没有电子口岸卡，可以采用手工录入，以下是手工录入流程：

点击新建

数据录入规则：

录入后点保存。

点2确认汇总表，不得抵扣累加填0，期末留抵税额是增值税主表20行数据。

点3退税申报，然后生成申报数据点确认，再点生成，即可。

勾选数据点“数据自检”。

如果显示0/0/0说明没有疑点，可以做正式申报，然后打印报表即可。

如工作上遇到问题加微信号：tssf19免费咨询