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【法人可以税务申报吗】一般纳税人申报程序

时间:2023-02-08 19:08:15 阅读: 评论: 作者:佚名

一、申报前的准备工作:

月初进行税版上报汇总工作,打印月度统计数据(税版发行的普通票、全票、电子票)

二、申报详细程序:

1:登录电子税务局:选择短信登录、输入账号、输入密码、选择身份(法人、财务负责人、纳税人、售票员)发送确认代码、输入确认代码。

3、查看税务确认信息:

纳税期间为季度和月的所有税费申报(如果印花税是第二次,则根据实际情况申报)

在上图中,您可以查看此示例企业纳税申报期限。

月报的税金是增值税及增值税追加、个人所得税

季报税金包括企业所得税、印花税、工会费等

一般纳税人税务会计:

1:本期增值税缴纳=含税收入-不含税收入-本期认证-前期保留(上个月认证的不可扣除)

增值税申报:

(零申报保留为表空)

1首先,根据发票每月统计数据和认证统计表确认销售和输入数据是否正确,如果正确,则直接保存,如果不正确,则必须在日程表中手动修改

A.检查信息表

b .附表I

c .附表2必须与发票认证统计表数据一致(认证的发票必须填写附表2)

d。附表3通常不需要填写,而是作为实际数据列出

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e.回主表提取数据,填写本月数据

f.有抵减就填,没有空保存

附加税申报:附加税计税依据为本月增值税税额,根据表一数据自动核算

附加税合计=增值税*0.12

其中:城建税=增值税*0.07

教育费附加=增值税*0.03

地方教育费附加=增值税*0.02

减免表符合减免政策的企业填写,不符合直接保存

回主表提取数据--确定--申报

勾选增值税一般纳税人----申报数据提交---确定---确定

个人所得税申报:该税种在自然人代扣代缴客户端进行申报

社保申报:

1、勾选所有本月所需申报险种,点击左上方“申报”按钮,申报完成后,申报历史查询里会显示本月缴费费额、申报状态、缴费状态等信息:

2、缴款时勾选本月申报信息,点击扣款,扣款成功后缴费状态显示缴费成功,打印完税凭证,待入账

印花税、工会经费、企业所得税、财务报表(具体申报流程可查看小规模纳税人申报流程--第四季度)

目前郑州市区很多地方因为疫情原因无法去单位工作,后期会出一个如何在电子税务局认证进项票的流程。

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