按照县委统一部署，2019年11月8日至2020年1月8日，县委第一巡察组对嘉禾县中医医院党委进行了巡察，2020年3月13日，反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察有关要求，现将巡察整改阶段进展情况予以公布。

一、组织整改落实情况

一是医院党委认真组织学习了中央关于巡视巡察工作的新部署新要求、县委第一巡察组反馈意见和巡察整改要求，深化对巡察整改的思想认识。二是成立了巡察整改工作领导小组，下设办公室，推进整改工作有序、深入开展。三是制定了《关于落实县委第一巡察组反馈意见的整改方案》，梳理、细化具体措施，科学确定时间表、任务书。四是强化节点意识，大力推进整改。五是及时总结、巩固整改成果，建立健全规章制度13项。

二、巡察反馈问题整改阶段进展情况

(一)落实党的路线方针政策和中央重大决策部署方面

1、贯彻落实国家重大政策措施不到位

(1)反馈问题：落实药学服务政策不及时。

整改情况：①2019年12月31日终止嘉禾县中医医院与湖南博瑞新特药有限公司于2017年3月2日签订的《便民药房建设合作协议》。②2020年3月20日，各科室组织学习《关于加快药学服务高质量发展的意见》等文件。③2020年4月16日财务科收到博瑞医药有限公司便民药房合同约定费用23万余元。④后勤设备科已按相关程序和资料要求就临街门面向县财政局备案。

(2)反馈问题：推进分级诊疗制度有偏差。

整改情况：

①科室组织医务人员学习2015年9月8日国务院办公厅《关于推进分级诊疗制度建设的指导意见》。②已制定了《嘉禾县中医医院分级诊疗工作实施方案》并组织各科室学习，认真组织实施。③《嘉禾县中医医院分级诊疗工作实施方案》明确了如何向上、向下转诊病人，双方不能支付任何费用。

2、“三大攻坚战”措施落实有差距

(1)反馈问题：存在一定的债务风险，偿债能力较弱。

整改情况：①新中医医院建设是我县民生工程，是新城区配套设施，医院目前的负债主要是医院搬迁建设产生的债务。我医院的基础设备建设及大型设备购置，应由财政负担或承担部分费用。2013-2017年6月整体搬迁工程，医院运营各项费用未挤占、挪用财政及专项贷款资金。因县财政资金困难，项目拨款少，城乡居民医保欠款数目大，仍然很难筹措用于偿还债务的资金。②医院化解债务措施：第一是县人大代表提出县中医医院债务化解议案，请求财政列入中期债务化解;争取国家项目资金;积极争取医保巨额欠款拨付。第二是学习贯彻习总书记“两个允许”指示精神，培养引进留住人才。第三是压实运营成本，拓展业务能力，加强专科建设，突出中医药优势，提升综合服务能力，完善绩效分配方案。加快“三级”中医医院的创建工作。第四是积极争取医保支付额度指标，想办法压缩住院次均费用，提高门诊收入比例。③医院制定了五年偿债计划。

(2)反馈问题：脱贫攻坚工作开展不够扎实.

整改情况：①医院召开中层以上干部会议，专题推进脱贫攻坚会议，学习了有关文件，强化了扶贫责任和统一要求作法。②责任领导反馈了市县“回头看”相关情况，并强调了第一责任人的责任及近期工作重点。③医院制定了《嘉禾县中医医院先诊疗后付费工作实施方案》，强化了贫困户“一站式结算”的纪律。④制定医院脱贫攻坚结对帮扶责任人履职情况考核评分细则。

3、以人民为中心的“公益”理念树的不牢，过度追求医院利益

(1)反馈问题：未严格执行医疗药品价格政策，存在违规加价收费，侵害群众利益问题。

整改情况：①按湘医保发【2019】40号文件规定，2019年12月31日前全面取消公立医院医用耗材加成。②关于中药饮片：严格按湘发改价费【2018】397号精神自2018年7月9日起中药饮片加成不超过30%销售，有效期5年。③确定了专职物价员，进行物价内部监测监督，督促指导操作人员严肃认真规范操作，一旦发现不按物价文件要求加价的立即纠正。④对药品价格在醒目位置进行公示。⑤加强物价监督，先进先出，明确标识，对品种对规格对厂家。⑥对医院所有收费项目、标准进行电脑系统维护，进行自查自纠，并举一反三，对自查出来的违纪资金进行清退，确实清退不了的，设立病人(特困)帮助金。⑦建立医院价格内部稽核制度，确立稽核领导小组。

(2)反馈问题：虚记多记医用“小耗材”，增加患者住院负担。

整改情况：①医院已于4月30日召开了“乱收费、虚收费问题”教育警示大会。②建立了相关制度。③要求护理部和各科室护士长将耗材收费问题作为常态化监管。④对医院全部科室的“小耗材”存放情况进行清理、登记，并上报医院设备科、纪检室。

(3)反馈问题：违反规定实行医务人员收入与医疗费用挂钩。

整改情况：①已终止与业务顾问聘请协议，重新签订人事聘用协议，其工资福利按医院管理方案实施。②对医院聘请的其他业务专家进行一次全面梳理，其收入均未与医疗费用挂钩。

(4)反馈问题：医疗费用过快增长，患者负担日益加重。

整改情况：①新的核心制度汇编成册，下发各科室学习并贯彻执行，医务科、质控科制定了年度学习计划，并进行了核心制度考试。②医务、质控、药剂、信息医保科等职能部门每月进行一次巡查，发现问题，及时整改，贯彻落实五项制度并长期坚持。③正在制定控制医疗费用不合理增长实施方案。

4、弘扬“医者仁心、白衣天使”的职业精神有偏差

(1)反馈问题：医务人员收受红包回扣问题禁而不止。

整改情况：①开展了专项整治和警示教育，学习了相关法规并进行了自查清退。②建立科室负责人廉政风险排查制度并制作风险防控排查记录。③制定收受红包礼金专项治理“回头看”方案，逐步制定完善长效机制。

(2)反馈问题：医务人员责任意识不强，医德医风有待增强。

整改情况：①组织专家对责任科室病例进行了分析，划分责任、处罚。②监察室对责任科室进行了处罚。③医务科制定了医疗核心制度，科室组织了学习、培训。

(3)反馈问题：过度追求医护人员个人利益，忽视医院集体利益。

整改情况：①认真学习领会习总书记2016年6月在全国中医药大会作的有关医务人员绩效发放的“两个允许”重要指示精神，严格按指示精神落实到位。②在“两个允许”重要指示精神的指导下，重新制定完善2020年度合理的绩效考核方案。③拓展业务范围，加强造血功能。④压缩支出，勤俭办院。

5、学习习近平新时代中国特色社会主义思想及习总书记讲话精神不深入

(1)反馈问题：学习重要精神未及时。

整改情况：①医院成立了由院党委领导班子及行政领导班子共同组成的理论学习中心组，制定了年度学习计划，并按计划开展学习活动。②已经在医院理论学习中心组学习了习近平总书记对中医药工作作出的重要指示精神，并加强了系列重要讲话精神及新文件、新精神的及时学习传达。

(2)反馈问题：学习深入不够，领悟不透。

整改情况：①制定党委、支部年度工作、学习计划。②已于5月组织了一次政治理论考试。③督促党员干部加强“学习强国”APP学习，要求全院干部职工参与。

(3)反馈问题：疑似补造记录虚假学习。

整改情况：①制定“党支部工作考核细则”，党委每季度对支部党建工作进行考核。②认真组织落实“三会一课”制度

6、主题教育开展不扎实方面

(1)反馈问题：检视问题不深刻，简单应付。

整改问题情况：①组织学习了习近平关于“不忘初心，牢记使命”论述摘编及相关文件精神。②各支部继续深入“不忘初心，牢记使命”主题教育学习相关问题整改。③医院召开了专题民主生活会，深入开展谈心谈话活动;结合自己分管领域的重点突出问题进行检视，深入剖析，撰写好专题民主生活会材料。④党委建立了长效学习机制，加强了党风廉政建设。

(2)反馈问题：活动开展延伸不到位。

整改情况：① 组织学习《党章》、《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党廉洁自律准则》②建立完善“不忘初心、牢记使命”主题教育支部班子及党员检视问题整改清单台账

(3)反馈问题：专项整治的主动性不强。

整改情况：①自查并清退了资金。②制定专项整治“回头看”方案，并对照文件要求，再次开展自查自纠。

7、意识形态工作不够重视

(1)反馈问题：意识形态工作的认识不够。

整改情况：①加强领导，提高认识，成立了意识形态工作领导小组，明确分管领导。②意识形态工作已列入医院党建工作重要内容，与医院其他重要工作同安排同部署。③4月份研究部署了意识形态工作，聘请县委宣传部宣讲专家开展了一期专项培训。

(2)反馈问题：意识形态工作没有形成合力。

整改情况：①已经明确分管领导负责意识形态工作。

⑵、组织上已选派党委书记，医院正在加强党建工作力量。

(二)落实全面从严治党战略部署方面(作风建设、纪律建设和反腐败斗争)

8、“两个责任”落实有欠缺

(1)反馈问题：全面从严治党责任意识不强，一级抓一级的监督制度落实不力。

整改情况：①制定了党委落实主体责任规定和工作方案。②制定了党风廉政建设主体责任清单和“一岗双责”制定报告制度。③落实好例行廉政谈话、提醒谈话情况。

(2)反馈问题：内部管理制度执行存在“宽松软”现象。在得罪人、处理人等问题上没有严格执行有关规章制度及处理决定。

整改情况：①对被判刑编外职工，按照人社部门的相关文件规定进行依程序处理到位，并将处理情况报主管局、人社局。②按规定下发对违反计划生育同志的处理决定，并将处理决定和辞职报告报相关部门备案。

(3)反馈问题：对医疗事故责任追究不到位。

整改情况：①组织专家对责任科室病例进行了分析，划分责任，并根据管理方案提出了处罚建议。②在医院门诊、住院大厅已开放了投诉电话，安排了专人专门接待、记录。③纪检监察部门进一步落实处罚。

(4)反馈问题：对纪检监察重视不够，力量配备不足。

整改情况：①组织上已成立了医院纪委、选派了纪委书记，正在筹备医院第一届纪委选举工作，成立党风政风监督室并挂牌。②加强纪检监察力量，确定医院专职纪检监察工作人员力量(3-5人)

9、对违反中央八项规定精神问题处理不严格方面

反馈情况：违规招待屡禁不止抽查2018年5月至2019年1月“公务接待费”5份凭证涉及金额67237元，发现该单位4份凭证存在无公函或者一张公函多次接待等违规接待问题。

整改情况：①2020年4月30日晚，医院召开职工大会，再次组织学习了中央八项规定精神。②医院严格按上级有关文件精神执行。③已清退违纪资金。④建立完善公务接待制度，并严格执行。

10、内控制度不健全，财经纪律执行不严

(1)反馈问题：单位职工进院保证金交纳随意性较大。

整改情况：①制定完善单位职工进院保证金缴纳的若干规定，按规定执行好保证金缴纳工作。②核实未缴纳保证金职工，根据医院完善后的规定要求进行一视同仁追缴。③对到期人员的资金按规定予以清退

(2)反馈问题：现金管理问题突出，有公款私存私放现象。

整改情况：①财务室制定现金管理制度，并严格执行。②院纪检工作人员加强督查，坚决杜绝公款私存此类现象再次发生。③建立内部财务资金往来、现金使用的审批制度，加强现金管理。

(3)反馈问题：党务经费收支管理不规范。

整改情况：①已经组织学习湘组〔2016〕58号《中共湖南省委组织部关于进一步做好党费收缴、使用和管理工作的通知》并领会精神。②党委已经将各支部党务经费收到党委办并统一上缴医院账户，统一记账，列专项，统一开支。

(4)反馈问题：工会经费收支管理问题较多。

整改情况：①组织学习了《湖南省工会经费收支管理细则》。②进一步完善工会管账人员做账手续，加强医院会计制度及财务相关知识学习，严格落实把关工会报账审核手续。③对原有白条支付情况进行整改，补缴税费。④建立健全医院财务管理制度，确定专人记账，并按规定进行报账。

(三)落实新时代党的组织路线(组织建设和选人用人工作)

11、“三重一大”制度执行不到位

(1)反馈问题：民主集中制执行不到位。

整改情况：①医院领导班子成员于4月30日再次组织学习了院党总支制定的《嘉禾县中医医院贯彻落实“三重一大”事项集体决策制度》，并强调严格遵守“三重一大”事项研究程序和决策要求。②要求院总支办、院办公室按规定建立并完善专门的“三重一大”记录本。③在班子民主生活会上对“民主集中制执行不到位”问题开展批评和自我批评。④对人事和其他方面存在的问题及时整改，按相关文件规定执行到位。

(2)反馈问题：违规设立美容科造成资产闲置。

整改情况：①医院领导班子集中学习《关于支持社会力量提供多层次 多样化医疗服务意见》(国办发【2017】44号)以及《关于政府向社会力量购买服务的指导意见》(国办发【2013】96号)文件，以及公立医院改革政策法律法规等相关文件。②对于原来协作公司，医院2020年3月初已向嘉禾县人民法院起诉，申请终止协议及要求赔偿医院的损失。现已达成调解协议。③对此问题已提交汇报给主管局和巡察办。

12、党的建设缺失，党建工作不实

(1)反馈问题：党组织生活开展不实。

整改情况：①制定“党支部工作考核细则”，总支每季度对支部党建工作进行考核。②5月初举办了一期“支部书记培训班。③第二党支部已完善《党支部工作手册》。④积极落实党员积分制管理。⑤制定党委年度工作计划并抓好落实。

(2)反馈问题：政治理论学习效果不佳。

整改情况：①制定支部工作、学习计划，利用主题党日活动时间进行学习。②5月中旬全院党员进行政治理论考试，考试成绩纳入年终民主评议党员中。

(3)反馈问题：党组织引领业务工作作用发挥不充分。

整改情况：①县委已经批准在医院设立了党委，正在积极筹备第一届党委选举工作。②4月、5月已经组织了两次党务工作人员培训。③医院管理方案中，已经将党建工作列入重要内容。④医院党建资料已经按要求建档并归档保存。⑤健全好党委领导下院长负责制机制，做好党组织引领业务工作制度。

(4)反馈问题：发展党员程序不规范。

整改情况：2020年3月26日院总支对总支委员，支部书记，支部委员举办专题培训班，培训内容为新修订的《发展党员工作细则》，并进行督促指导把关。

(5)反馈问题：党总支对支部工作指导不力。

整改情况：①制定“党支部工作考核细则”，总支每季度对支部党建工作进行考核。②老年党支部完善支部工作计划、支部公开承诺，并督促其按时开展“三会一课”并做好记录，教育管理好老年支部党员。

13、人事管理制度不健全，选人用人不规范

(1)反馈问题：不相容职务违规兼任。

整改情况：已安排一名人事专干协助开展好人事管理与服务工作。

(2)反馈问题：未经核定大量使用编外人员。

整改情况：已向人社部门申报用工指标，落实2018、2019年招聘人员录编工作，为编外人员消肿。已向市卫健部门和编制部门申请床位和人员编制核准，适时启动人员公开招聘工作。

(3)反馈问题：医院进人用人制度不健全。

整改情况：①已研究出台《编外专业技术人员管理暂行规定》，《医疗专业或特殊岗位优秀人才引进管理办法》《中层干部选拔任用管理办法(试行)》。②涉及人事方面的工作按“三重一大”决策议事制度进行研究。

(4)反馈问题：中层干部选拔制度不健全、程序不到位，任免程序不规范。

整改情况：①已出台《中层干部选拔任用管理办法(试行)》，按制度选拔中层干部。②对2013年以来未呈报系统党委任免的中层干部进行梳理，并报主管局和县编办。③积极向编办申报内设科室设置和股级职数核准。

(5)反馈问题：人才队伍建设滞后，后备干部的培养力度不大。

整改情况：①正在积极参加高校供需见面会，根据医院发展需要和用人计划，引进高等院校毕业生。②加强人才培训进修。③加大中高级及紧缺人才引进培养。

(6)反馈问题：考核机制和评价体系不健全。

整改情况：对医院绩效考核方案进行了修订。

(四)落实巡视巡察、审计、环保督查、扫黑除恶督导、主题教育整改方面

14、对审计查出问题、纪委交办问题整改不到位

(1)反馈问题：对审计查出的问题整改不到位。

整改落实情况：①严格执行药品零差率。②我院自2017年前已与失业保险管理中心协商，由于我院搬迁期间，资金周围困难，所以每年定额缴纳，并未按审计要求以工资额为标准缴纳失业保险，应缴相关费用医院积极筹措资金缴纳。③正积极与县工会协调完善。④违规使用工会经费问题，已按2018年《湖南省工会经费收支管理细则》进行整改。

(2)反馈问题：对县纪委查处交办的问题没有及时整改到位。

整改落实情况：①已认真学习并严格执行《嘉禾县行政事业单位会议费管理办法》(嘉财发[2014]138号)第十五条、第二十五条规定及其它财经纪律规定。②对违规发放的相关费用已按规定清退。③对临街门面出租事宜已办理国有资产管理备案手续。

三、继续深化后续整改

一、加强党的建设，充分发挥医院党委的领导作用。发挥好医院党委把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的领导作用，支持院长依法依规独立负责地行使职权。贯彻落实好公立医院公益性，完善“三重一大”决策机制，坚持党管人才原则，做好思想政治、意识形态和宣传工作，全面履行好从严治党主体责任。进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”、做到“两个维护”，严守政治纪律和政治规矩。

二、健全党委和行政班子议事决策制度。制定医院章程，全面执行“三重一大”制度，促进医院健康发展。凡属涉及到医院改革发展、财务预决算、内部组织机构设置、涉及到医务人员权益保障以及对重要人事任免、重大经营管理、重大项目设备安排和大额资金使用重大问题、认真执行民主集中制，确保科学民主依法决策。

三、进一步完善监督机制，坚持常态化正风肃纪。发挥好医院纪委作用，用好监督执纪“四种形态”。进一步健全完善廉政风险防控机制，从领导干部这一“关键少数”做起，从小事、具体事抓起，持之以恒贯彻落实中央八项规定精神和卫生部“九不准”，加强财经物价纪律制度的学习和贯彻执行。严肃查处顶风违纪行为，坚决防止侵害群众利益事项发生。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话0735-6622490;邮政信箱：嘉禾县中医医院办公室(邮政编码：424500)。

中国共产党嘉禾县中医医院委员会

2020年9月17日