一、先看流程图：

登录电子税务局，我要办税—出口退税管理-出口退(免)税申报-在线申报

注意：各地电子税务局界面不同，进入这几个菜单一样的。
二、数据采集
数据采集有两种方法：外部数据导入和手工录入，选其一即可。
外部数据导入先下载报关单数据
下载方法点击文字：出口退税所用报关单如何下载和打印
点击“出口货物报关单管理”

如果是第一次使用，先下载解密软件（已有解密软件无需下载）

解密后文件带有“解密后”三个字

点保存，即可。

注意2个红点：
第1个代表数据是否生成，红色未生成，绿色已生成
第2个代表报关单是否有信息，红色没有信息（不可申报），绿色有信息（可申报）
还要注意“数据检查状态”和“征免类型”

如果征免类型是征税或免税，此条数据不退税，不需要配单，直接按内销或免税处理即可。
然后选中报关单点“报关单生成明细”：

点确认。

勾选数据点 确认生成,即可。
填写说明：
所属期：与增值税申报表年月一致
序号：录入流水号，此处不会填写录入后可以点序号重排。
出口发票号：录入本张报关单开具的出口发票号，如果开具多张可以用“—”，如：
11111123-28或1111123/24/25
业务类型代码：特殊业务填写，可以点下拉菜单查找

数据就到了生产企业出口货物劳务免抵退申报明细表里，可到明细数据采集-生产企业出口货物免抵退税申报明细中查看。

以上是报关单电子税局导入的流程。

如果手里没有电子口岸卡，可以采用手工录入，以下是手工录入流程：

点击新建

数据录入规则：

录入后点保存。

点2确认汇总表，不得抵扣累加填0，期末留抵税额是增值税主表20行数据。

点3退税申报，然后生成申报数据点确认，再点生成，即可。

勾选数据点“数据自检”。

如果显示0/0/0说明没有疑点，可以做正式申报，然后打印报表即可。

如工作上遇到问题加微信号：tssf19免费咨询