6.6具备食材检测的食堂，采购食材宜抽样检测。

6.4有下列情况之一时，验收人员应拒绝验收：

——物料有效期已过期或已变质；

——发票等票据上的相关数据与实物的名称、规格、型号、质量、数量等不相符；

——非采购单上所列；

——物品与生产厂家不符；

——物料已损坏；

——购进单价高于招（议）标单价；

——食材检测不合格；

——其他不符合验收条件。

7、物品管理

7.1入库管理

7.1.1采购人员应凭采购计划单和验收合格单办理入库手续，逐单交接。

7.1.2仓库管理人员应核对所有入库物品的数量、规格型号，保证核对准确无误，物品质量完好、配套齐全，共同签字交接。（具体单据可参见附录 E）

7.1.3当天使用食材、调味品、易耗品等采购物品，经验收合格后可不入仓库，存放在指定位置。

7.2库存管理

7.2.1盘点人员应由财务人员、库管员等不少于 2 名人员组成。

7.2.2盘点人员每月应至少 1 次对仓库物品的账、物进行盘点，并记录存档。（具体单据可参见附录F）。

7.2.3财务人员每月宜进行 1 次月末对账。

7.2.4仓库每月进行一次库内物品检查，对已过期、变质等物品进行统计，填写好仓库物品报损单（具体单据参见附录 G），经审批后及时进行销毁处理。

7.2.5仓库物品应按类别、固定的名称位置摆放，距离地面高度均在 7cm 以上，并将填写有物品名称的物品卡放于储物架上指定牌内，食品类应与物品类做到分类储存，严禁混放。

7.2.6仓库严禁无关人员进入，仓库管理员应每月进行一次库内安全、卫生隐患排查工作。

7.2.4仓库应保持清洁，无霉斑、鼠迹、苍蝇等，不得存放有毒、有害物品（杀虫剂、消毒剂）及个人生活用品。

7.3出库管理

7.3.1可按“先进先出、推陈储新”的原则，对不易保管、包装简易、容易变质老化的物品先出。

7.3.2物品出库前，领用人应填写出库单并签字。无单、内容不准确、数目有涂改痕迹的情况不出库。

（具体单据可参见附录 H）

7.3.3仓库管理员应准确、清晰的记录物品出库数量，不应随意的更改、漏出库、多出库，并及时办理出库登记。

7.3.4领用人应按照相应规定出库时间领取物品，未在规定时间内执行应重新审批。

8、供应商管理

8.1应建立健全供应商配送档案和黑名单制度。

8.2有下列行为之一的发放警示函：

——配送服务滞后情节较轻的，记录供应商配送档案，累计 3 次以上发放警示函，配送服务滞后直接影响食堂正常餐饮保障的，直接给予发放警示函；

——物品规格型号、质量、数量、安全检测等不符合要求且情节较轻的，记录供应商配送档案， 累计 3 次以上发放警示函；

8.3累计发放 3 次警示函、存在弄虚作假行为的或其他情节较重的，直接列入黑名单。

8.4列入黑名单的供应商，禁止其 5 年内参与食堂各项招投标和其他供应行为。

9、信息化功能

宜采用信息化方式管理采购、验收、出入库等，可考虑以下信息化功能：

——录入显示物品采购的中标供应商和物品单价等信息；

——设置管理权限；

——菜品制定者可通过信息化系统下单；

——验收人员可根据信息对物品进行验收，并调整实际配送数量；

——仓库管理人员和领料人可根据验收人员调整过的实际配送数量直接进行出入库管理；

——可结合每日采购金额等进行大数据分析，了解当天、当月、当季采购情况。