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【外贸企业申报表】[退税问答1]外贸企业出口退税申报流程(最新版)

时间:2023-03-09 19:44:27 阅读: 评论: 作者:佚名

问:出口退款(免税)纳税申报完毕,想知道最新的外贸企业出口退款申报程序吗?

答:出口企业在申报退税时,可以通过线下出口退税申报软件、电子税务机关出口退税在线申报功能等进行申报。这次介绍是最新版的外贸企业离线出口退税申报程序。

一、下载和安装系统

首先登录出口退税咨询网,点击“产品服务”——“下载中心”下载最新版本的外贸企业出口退税离线申报软件。

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下载后安装到计算机上。然后双击“运行”,在运行后弹出登录界面。登录时,默认用户名为小写sa,密码为空。请单击“确定”按钮。

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登录后,您可以配置企业海关代码、社会信用代码、纳税人标识号和企业名称的信息,然后按“确定”按钮进入系统的“企业信息注册”界面。

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如果在下载安装时填写了错误的企业信息,则可以在系统的系统维护——系统配置信息中进行更正。

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二、数据收集和输入

外贸企业在输入申报数据时,需要分别输入出口明细和接收明细,输入方法分为外部收集和手动输入。

(a)收集外部数据

1.收集出口申报单数据。

(1)设置参数

在读取海关申报数据之前,为了确保当前计算机有效连接到电子港卡设备,并且配置的电子港卡信息与连接的电子港卡设备相匹配,必须在出口退税申报软件的系统维护——《系统配置》——《设置和修改系统参数》——《功能配置I》中进行

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(2)阅读海关申报单数据;

参数配置完成后,电子港下载的出口申报数据可以读取到出口退税申报系统中,在读取过程中数据会自动解密。

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【7】

【报关单数据如何下载?】

搜索网址e.c,进入后,点击“出口退税联网稽查”。

【8】

登录后,点击报关单查询下载,查询时可以按报关单号查询,也可以按照出口日期进行查询,按照出口日期查询时,出口日期可以设定区间为一个月内。查询后可以进行报关单的下载及打印。

【9】

(3)报关单数据处理

点击“退税申报向导”——“外部数据采集”——“出口报关单数据处理”,查看已读入的报关单明细数据。

【10】

(4)数据检查

勾选需要申报的数据,点击“数据检查”按钮,系统弹窗提示“存在以下汇率为配置,请输入相应汇率”,需手工输入汇率。

【11】

(5)数据确认

数据检查通过后,点击“数据确认”按钮,输入正确的所属期和批次。

【12】

点击“确定”按钮,报关单数据会确认到退税申报向导第二步免退税明细数据采集中的“外贸企业出口退税出口明细申报表”中,同时需要我们配置出口发票号。

【13】

  1. 增值税专用发票信息采集

登录电子税务局,点击“我要办税”——“出口退税管理”,进入免退税离线版申报的模块,选择“增值税专用发票下载”,在窗口中输入要下载发票的开始日期和截止日期,然后点击“查询”系统进行筛选。

【14】

【15】

(2)增值税专用发票信息读入

认证发票下载后,进入出口退税离线版申报软件中,点击“退税申报向导”——“外部数据采集”——“增值税发票信息处理”界面,点击“数据读入”按钮,选择下载的认证发票文件后点击“打开”按钮。

【16】

(二)手工明细数据采集

如果数据量比较少,可以直接采用手工采集,直接在第二步“免退税明细数据采集”模块,进行出口和进货明细的采集录入。

【17】

三、数据的生成

数据录入完成后,在“退税申报向导”第三步生成出口退(免)税申报,点击“生成出口退免税申报数据”按钮, 输入正确的所属期和批次,点击“确认”。

【18】

【19】

系统会自动进行免退税数据检查,若数据检查无疑点,则不会出现弹窗提示,若数据检查存在不可忽略的疑点,则弹窗提示检查结果,需根据检查结果进行明细数据的修改。

【20】

  1. 数据上传申报

生成完申报数据后,我们需要通过登录电子税务局,在出口退税管理模块,将生成的申报数据进行上传自检、正式申报。

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【22】

【23】

  1. 报表的打印

如需打印报表,我们选择“退税申报向导”第四步打印出口退(免)税申报表,点击“免退税申报表”按钮,选择相应所属期,批次,打印相应表单即可。

【24】

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