发票对于国家税收的意义不言而喻。发票要交税，税务统一征收官是商家缴纳税金的凭证。因此，发票不是想无效就无效，而是想红起来，就要看合规处理方式。
01普通发票红色
百王金卜凡
第一步：登录开票系统
第二步：在“发票管理”“发票查询”中找到退回的普通表，并记下“发票类别代码”和“发票编号”。
第三步：单击“发票管理”“填写发票”“填写增值税普通发票”，打开增值税普通发票的开票界面，然后单击左上角的“负数”按钮。
步骤第4步：在弹出式蓝色框中输入刚才记录的信息。我再点击“下一步”。
第五步：接下来弹出“填写、确认销售正数发票代码编号”框，其中包含类别代码、发票代码、买方姓名、买方税号等信息。
步骤6:在对话框中输入信息时，请注意红色发票金额必须为负数！负数！负数！其他信息必须与以前的发票相匹配。请确认备注栏中的信息，确认没有错误，然后打印发票。
第七阶段：通过正常的开票过程完成~
2宇宙信息版
第一步：登录到开票系统
第二步：单击“发票管理”“开票管理”“填写发票”“填写普通发票”，将弹出“确认发票编号”窗口，确认后将打开“填写发票界面”。
第三步：点击“红字”按钮。
在系统上出现此提示
第步：同时填写“发票代码”、“发票编号”，然后按“下一步”。
步骤第5步：确认弹出窗口中的信息，确认没有错误，然后按“确定”按钮。
.com/large/pgc-image/48bd403ab84a44e4a932356b30a7ed52?_iz=31825&from=ar;x-expires=1707054850&x-signature=2RbqTJ%2BN%2Bt48QQ3HK%2BcUZHJGCnI%3D&index=7" width="640" height="483"/>和百旺的不同，航天信息版系统会自动填充好负数的数据，核对好里面的数据，尤其注意备注栏里面的信息。值得一提的是，如果系统自动填充的负数金额与原来的不相符，是可以修改的。
第六步：接下来也是走开发票的流程了，好，完成~
PS！最后提醒一下增值税普通发票冲红有两个原则：
① 负数发票是不能附带清单的，添加折扣也不允许。
② 一张发票可以分多次红冲，但全部负数发票的总金额、 总税额都必须小于等于对应的发票，不可以乱开！
02专用发票冲红
专票冲红不能急，先要搞清楚这一点
和普票不同，专票可不“随便”，不能登录系统就马上去冲红，你先要搞清楚应该是谁开具红字发票？
为什么？我们来看看规定。
（一）购买方取得专用发票已用于申报抵扣的，购买方可在增值税发票管理新系统（以下简称“新系统”）中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》（以下简称《信息表》，详见附件），在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息，应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出，待取得销售方开具的红字专用发票后，与《信息表》一并作为记账凭证。
购买方取得专用发票未用于申报抵扣、但发票联或抵扣联无法退回的，购买方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。
销售方开具专用发票尚未交付购买方，以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的，销售方可在新系统中填开并上传《信息表》。销售方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。
辛苦小伙伴们啃下那么大段文字，其实宝哥可以直接将结论告诉大家。谁开红字发票就两种情况：
情况1：购买方开红字发票，同时上传《信息表》
这种情况是建立在：购买方已经将专票抵扣了Or购买方还没将专票抵扣，但是抵扣联无法退回了。
情况2：销售方开红字发票，同时上传《信息表》
这种情况是建立在：专票还没交给购买方Or购买方还没将专票抵扣，同时将发票联和抵扣联退回。
搞清楚是哪种情况，就可以进行操作了
PS：有粉丝提到跨年和跨月的差别，其实是没有差别的，都是一样处理~安心吧~
一
百旺金赋版
1、购买方申请
第一步：点击 “发票管理”→“红字发票管理”→“增值税红字信息表填开”。
这时候系统会弹出这样的窗口
▼
第二步：根据实际情况选择点“下一步”，就会打开“红字发票信息表填开”，在里面输入原本发票的信息，然后点“上传”。
第三步：上传成功后，会弹出提示“审核通过”。
第四步：点击“发票管理”→“红字发票管理”→“增值税专票红字信息表审核下载”，然后点击“下载”。
比如这里是将文件放在了桌面，之后你会发现桌面多了一个这样的文件↓↓↓
扩展名为“xml”，前面那一串是16位的信息表编号。
第五步：将这个文件，交给销售方，让对方开负数。
But，你的事情还没完，销售方开好负数发票后，会把负数发票重新发给你，申报的时候要做进项转出哦~
2、销售方申请
第一步：也是“发票管理”→“红字发票管理”→“增值税红字信息表填开”。要注意的是这里要填“发票代码”“发票号码”。
第二步：和购买方不同，信息系统都填好了，只要核实好，就可以点“上传”。
第三步：也是上传成功后，会弹出提示“审核通过”。
第四步：也是在“发票管理”→“红字发票管理”→“增值税专票红字信息表审核下载”下载16位的信息表编号的文件。
第五步：（如果是购买方申请，收到发来的16位的信息表编号的文件也是从这一步开始处理）
点击“发票管理”→“发票填开管理”→“增值税专票填开”→“负数”。
这里选择“导入工具”（选择“手工开具”也可行，但官方推荐是“导入工具”且步骤没那么繁复，在这里就不选用“手工开具”了）
第六步：通过路径选择就可以将文件中的信息导入这里，要注意的是，导入后，购方地址电话、开户行以及下方的复核人是空白的，需要你手动按照原来的发票填上。
第七步：打印~
二航天信息版
跟百旺的很相近，所以就主要讲不同的地方。
第一步：也是进入“发票管理”→“红字发票信息表”→“红字增值税专用发票信息表填开”，弹出如下界面：
第二步：分阵营，你是购买方还是销售方？
购买方：
➤已抵扣，只要选好发票种类，“发票代码”“发票号码”就不用填，点“确认”。
➤未抵扣，填写原因后选择发票种类，填写原来发票的“发票代码”“发票号码”，点“确定”。
以上步骤后打开这样的界面：
销售方：
填写原来发票的“发票代码”“发票号码”，点“确定”。会弹出这样的界面：
核实后点确定也会弹出类似的界面：
第三步：继续分阵营。
✪ 购买方：手工填写纳税人信息、商品信息和申请理由等信息，然后打印~
✪ 销售方：系统会自动填写，然后也是打印~
不过对于购买方来说这里不是真的要打印，而是选择“不打印”这样系统会自动保存。
第四步：点击“发票管理”→“红字发票信息表”→“红字增值税专用发票信息表查询导出”会弹出如下界面：
第五步：根据需求上传到税务端或者导出为“xml”文件。
第六步：也是导入“xml”文件。在发票填开界面中，点击“红字”→“导入红字发票信息表”，选择对应的文件的路径后，就会弹出填好的发票。
第七步：也是打印~
最后再说一遍，增值税专票发票冲红和普票一样都是两个原则：
① 负数发票是不能附带清单的，添加折扣也不允许。
② 一张发票可以分多次红冲，但全部负数发票的总金额、 总税额都必须小于等于对应的发票，不可以乱开~
以上就是发票冲红的操作方法，希望能为大家提供参考指引~喜欢就分享给好友吧~
来源：会计网、会计家