海外非居住企业向你们公司提供设计、技术、中介、咨询等服务时，如果对方在国内没有代理人，则作为接收处，需要代扣增值税所得税。否则将面临补税缴纳滞纳金的危险。(约翰f肯尼迪(John F . Kennedy))。

具体该怎么办？不说废话，直接上干货

合同文件应在合同签署后一个月内向电子税务局提交合同(必须在规定的时限内填写文件)

具体程序如下图所示。

A.在搜索框中输入非居住企业，然后单击“搜索”

b .在搜索结果中，单击“非居民企业包”

c .非驻地企业合同记录

d .要逐项填写，同时准备合同原件，同时准备中文译本，并加盖公章。否则会被拒绝。

2。扣缴代理报告表

合同类审查通过后，制定了可以代理代扣代缴的报告书表。

3。填写增值税申报单相应信息。

增值税实际负担方是总公司，这个申报的增值税可以扣除。申报增值税的时候也要申报。