1.0 [目的]改进ERP系统日常操作的标准化，确保ERP系统数据的安全、完整和系统日常工作的顺利进行。

2.0 [范围]本条款适用于公司

3.0 [定义]无

4.0 [责任]

4.1信息管理中心：负责本管理规定的执行和监督

5.0 [内容]

5.1用户帐户和权限管理

5.1.1用户新增和权限修改

1)用户增加或用户权限修改范围：

一)部门新员工，工作需要。

b)改变部门员工的工作职能，修改工作权限。

2)用户账户增加，权限修改，申请人填写《ERP用户账号申请表》，申请单位部门负责人主管签名，提交信息管理中心审查，通过后提交ERP系统管理员相应操作。

3)部门间(或部门)权限申请的情况，除上述相应申请外，还需要经过业务间相关单位(或部门)负责人的批准，批准签字。

5.1.2注销用户帐户

1)用户帐户的终止必须与以下内容之一匹配：

a)移动用户帐户的持有人业务

b)用户账户持有人退休。

2)部门员工调动，部门负责人通知用户账户持有人填写《ERP用户账号申请表》，从表格中选择“更改权限”内容，申请单位部门负责人签名，提交信息管理中心进行审核，通过后提交给ERP系统经理进行相应操作。

3)账户持有人离职的情况，在两种情况下运营。

一)部门负责人根据工作需要提出部门负责人提交《ERP用户账号申请表》，通知ERP系统管理员注销用户。

b)离职本人根据人力资源辞职交接表，通过信息管理中心办理用户注销手续。

c)不使用账户的退休，部门经理必须在辞职交接表中注明不使用，并签名。

4)结束的用户帐户数据模板必须保存，系统管理员必须做好文档记录工作。

5.1.3管理用户密码

1)所有用户的初始密码都是用户帐户，用户第一次使用时必须更改密码，必须保护自己的密码不被泄露。

2)如果用户账户持有人忘记了用户密码，则需要填写《ERP用户账号申请表》，从表中选择“修改密码”内容，申请单位部门负责人签名，提交信息管理中心进行审核，通过后提交给ERP系统管理员。

5.1.4管理用户帐户锁定和解锁

1)用户登录错误，超过特定次数时，应从系统安全角度锁定该用户的ID。

2)要解锁该用户帐户，解锁前，锁定用户必须填写内部联系表，锁定用户单位部门负责人的签名，提交信息管理中心进行审核，并交给相应法人组织的ERP系统管理员解锁。

5.2 ERP培训管理

5.2.1服务前培训

1)教育大象：

a)新加入需要使用ERP系统的部门的人。

b)需要在部门内或部门间调动工作地点、使用ERP系统的人员。

2)操作程序：

一)信息管理中心收到各部门的《ERP用户账号申请表》后，根据实际情况安排人员进行上岗培训，填写《培训签到表》填写培训记录。

b)培训完成后由信息管理中心审查，审查后在《培训考核表》记录成绩。合格者可以开设账号和权限履行职务。相反，没有柔道资格。

5.2.2在职培训

1)培训大象：培训对象是公司在职ERP运营用户。

2)操作程序

一)信息管理中心定期为在职ERP运营用户制定培训计划，以加强和加强运营用户的系统运营技能。

b)如果系统发生重大运营更新，信息管理中心必须接受在职ERP运营用户培训。

c)信息管理中心负责ERP运营用户培训和培训记录的编写。

d)培训完成后，由信息管理中心审查，在《培训考核表》中记录成绩，作为存档记录。

5.2.3解雇训练

1)培训大象：公司在职ERP运营用户错误操作次数每月不低于3次，应停止使用ERP系统，接受解雇培训。

2)操作程序

a)信息管理中心对在职ERP运营用户进行了评估，结果显示，每月有3次以上的运营失误者要求停止账户。通知对方部门负责人要求解雇再教育。

b)信息管理中心对被解雇的用户进行特殊培训，并制作培训记录。

c)培训完成后，由信息管理中心审查，并在《培训考核表》中记录成绩，作为存档记录进行记录。

d)在评估通过后恢复用户权限。

5.3 ERP系统问题反馈规定

5.3.1问题的反馈方法

1)各部门的运营用户在出现系统问题时，必须立即将问题反馈给信息管理中心

a) 通过邮件反馈问题；

b) 通过公司协同平台的消息功能反馈问题；

c) 电话咨询；

5.3.2 操作程序

1) 信息管理中心在接收到各部门操作用户提出的问题之后，需及时解决问题并以相同的方式回复操作用户；

2) 信息管理中心如遇到重大问题时，应将其作为项目问题及时提交给用友公司解决，并及时跟进。

3) 所有反馈的问题需整理成清单，并发布在协同平台，作为ERP知识管理库内容，供后续账户遇到同样的问题作以查询。

5.4 系统资料下发操作规范

5.4.1 各部门操作用户如有资料需要进行下发，需由申请人填写《内部联络单》，申请单位部门主管领导签字，提交信息管理中心作审查，通过后由信息管理中心专人进行下发，ERP系统下发资料主要包括：

1) 客户档案

2) 供应商档案

3) 料品档案

5.5 系统数据修改管理规定

5.5.1 系统数据修改的范围

1) 因ERP系统原因导致操作用户需要修改数据或删除单据，由信息中心填写单据,相关部门执行.

2) 因操作用户自身操作不当导致需要修改数据或删除单据；

3) 因实际业务的改变导致操作用户需要修改数据或删除单据。

5.5.2 系统数据修改程序

1) 由申请人填写《内部联络单》，申请单位部门主管领导签字，提交给信息管理中心作审查，通过后交由信息管理中心专人进行相应操作；单据业务涉及到的相关部门都必须确认。

2) 如果是由操作用户自身操作不当导致的行为，需根据情节轻重进行处罚。

5.6 系统操作管理规范

5.6.1 ERP操作用户必须按规定的流程和操作规范进行操作，如违反操作规范将视情节严重程度进行处罚。

1) 由于操作不当对系统数据造成影响，必须进行数据修改的行为，每次数据修改计算为1次；

2) 由于ERP操作用户不按既定流程操作，影响工作效率，耽误工作，每次扣绩效分3分；导致单据错误者每次扣绩效分5分。

6.0 【记录】《ERP用户账号申请表》、《内部联络单》、《培训考核表》、《培训签到表》

7.0 【相关文件】无

8.0 【附件】无