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【黑盘申报流程】紧急通知!从11月8日开始,所有企业会计都必须完成这样的工作!否则,将影响开票

时间:2023-03-04 08:31:37 阅读: 评论: 作者:佚名

目前增值税发票管理系统升级工作基本完成,时间也进入了11月征收期,升级完成后,很多纳税人在运营中出现了问题。

升级完成后,首先要执行哪些任务?

首先,在增值税发票集成服务平台上,完成10月增值税所属期间的发票确认工作。

1.综合服务平台不下载任何软件,直接输入网址登录即可。例如,四川网址如下。

其他省、自治区、直辖市、计划单列市直接将网站地址中Sichuan的拼音更改为该地区的前作即可。例如,北京将改为北京,如下所示:

2、不要被新平台的各种界面功能迷惑,让繁杂变得简单,我们自己操作,亲自检查确认扣款的方法,这是大多数基本要求。其他技能老师在后面慢慢告诉大家。

如何成功选择扣款?以四川为例。

第一步,打开四川省税务局网站,在网站右侧可以看到增值税发票集成服务平台按钮。单击“输入”。

当然,如果其他地方没有这个入口,请直接输入网址

步骤2,磁盘必须处于插入状态。第一个操作是按照说明在页面上下载驱动程序和客户端,进入页面后输入密码。默认密码为12345678。

第三步,输入界面,单击选择扣减额-选择发票扣减额

现在是10月份所属期,在申报期间11月15日截止日期之前,可以确认10月份所属期间的购买。所以你们不必惊慌。在上一个升级期间没有选择的东西现在可以继续。

选择扣减额-选择发票扣减额

第四步,通过各种条件筛选可选择的发票。

输入发票日期范围后,您可以查看按公司税号开具的所有增值税专用发票、汽车销售统一发票、通行费电子通用发票。

新平大学增加了查询条件功能。如图所示,您可以按发票类型过滤,也可以按发票管理状态、发票状态过滤。

当然,你搜索的状态是无效、失控、积压的发票不能选择,前一个箱子是冻结的,这些本身不能选择认证。

第五步,我们现在要正式检查扣款。那么我们直接选择开票日期,其他选项不动,基本状态。

选择开票日期以查询发票。其中查询区间是可以选择的发票区间。

开始日期:可以选择所属月1日之前360天的那天。例如,如果所属月份是2019年10月,则可以选择10月1日之前360天的2018年10月6日。上图所示。

结束日期:您可以选择所属月份的最后一天。例如,如果所属月份是2019年10月,则可以选择2019年10月31日之前。

如果一张2018年10月10日的发票按自然月计算,2019年10月5日已经发生了超过360天认证期的事情。

11月1日,如果您去大厅或扫描认证,系统将提示您超过认证期限。但是在这里检查的话,也可以确认检查。本质上没有违反360天的规定。这是因为判断为税金的所属期间。

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选择需要勾选的发票,点击提交。

确认即可。


勾选提交后,我们可以随时进行统计查询,看看我们勾选了多少发票。

第六步、点击抵扣勾选-勾选统计进入

第七步、点击申请统计


注意:统计数据不代表就是抵扣数据,我们统计完成后还需要进行最后一步,确认签名。只有对统计表进行签名确认,方可进行当期的抵扣申报工作。

第八步、确认签名,点击统计界面确认签名按钮。


还需要输入一次密码,这里密码和登录界面密码一致。


第九步、确认成功后,我们就可以进行纳税申报表填写了。也只有确认后才可以查询和下载明细表。

3 、第一次通过新平台你可能会遇到一些问题,这里把主要常见的问题给大家分享一下。

1、统计后不出现确认签名按钮。


解决方法:确认签名按钮只有在征收期出现,比如10月税款所属期,我们只能在11月1-15日才能签名确认。


如果你征收期还没有这个按钮,你取消一次统计再重新统计看看,应该就会出现了。

千万不用去点击注销勾选,虽然注销勾选能出现签名确认按钮,但是那是针对非征期时候注销企业使用的。

2、没法下载抵扣Excel明细清单

解决办法:明细清单需要签名确认成功才会出现下载,如果你光统计了结果,不会找到这个下载按钮的。

3、找不到通行费电子发票

这里你需要注意你是否勾选了全部发票类型,因为新平台下区分了不同类别的发票,如果没勾选全,就不会出现。

4、10月末对方开具的发票勾选查不到

因为10月末很多地区都在升级,发票全部是离线开具,如果查询不到,建议等一下,等销售方上传后就可以查询到了。

二、开票系统抄报税之前务必确保上传了所有离线发票

10月底升级时候,我们所有开具的发票都是离线状态,升级完成后,如果系统没有自动上传离线发票,需要先修复发票并上传,否则就会抄报失败,如下图:

会弹出失败提示,说存在离线发票。

怎么办呢?我们修复一下发票就行了。

再次点击上传,就成功了。

只要你上传了发票,购买方才能查询验证和勾选抵扣。

升级完成后,要想“开发票”不出错,我们需要注意哪些事?

一、如果您发现发票无法正常上传时,请及时检查增值税发票开票软件的安全接入地址是否设置正确

使用金税盘的开票软件:系统设置----参数设置 将安全接入服务器地址设置为;

使用税控盘的开票软件:系统设置----参数设置--网络配置,将服务器地址设置为,服务器端口设置为444;

最后保存即可,是不是很简单。

二、原增值税发票选择确认平台升级为增值税发票综合服务平台后,认证抵扣流程由程“勾选→确认”变为“勾选→统计→确认签名”

在勾选进项发票时,纳税人可通过“按发票号码后四位”、“按销方名称或税号”、“按查询结果”、“按上传发票文件”勾选进项发票。

勾错了,也别急,我们可通过“按发票号码后四位”、“按查询结果”批量撤销误勾选的发票,也可以直接在勾选列表中找到需撤销的发票,选中后,点击“撤销”按钮即可。

完成勾选后,点击“申请统计”按钮就可以进入“统计”阶段了,这时候会弹出确认弹窗,确认后就完成统计了。

但请注意:在非征期,可随时勾选和撤销,但若要抵扣,仍需再次“统计”才能用于抵扣。如果在征期内,勾选与撤销操作均不可进行,只有在撤销统计后,才能再次进行勾选和撤销操作。

在统计完成后,就是确认签名了,点击“确认签名”即完成签名确认操作。签名后,可查询勾选确认的发票,需要注意的是:确认签名只能在征期内进行,签名可撤销,但“统计”操作后签名会自动撤销,所以撤销签名后,需要重新进入“统计”再进入“签名”阶段。

三、网络发票信息下载分为税控盘(黑盘)、金税盘(白盘),其中税控盘有“税控版”、“V2.0版”两个版本,相应操作图解,在此奉上。

税控盘(税控版)操作方法:

双击桌面快捷方式“增值税发票税控开票系统(税控盘版)”;

点击主界面“发票管理”——“发票领购管理”——“网络发票分发”——“点击查询”——“核对领购发票的数据”——核对信息无误点击“分发”。

税控盘(V2.0版)操作方法:

双击桌面快捷方式“增值税发票税控开票系统(税控盘版)V2.0”;

点击“发票管理”——“网络发票分发”——“查询”——“核对信息”——“分发”。

金税盘操作方法:

登陆开票软件,进入主界面。

点击“发票领用管理”——“网上领票管理”——“领用发票”——“发票下载”。

▎本文来源:二哥税税念,重庆税务,四川税务,由“会计职称考试”整理发布,若需转载或引用请后台回复“转载”!©会计职称考试 保留所有权利!

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