目的

通过材料采购管理流程的改进，使相关部门和职位更加明确与采购管理相关的责任，及时有效地传达材料需求和采购信息，保证材料的有序供应，降低采购成本。

3定义

生产用原辅料及外协加工半成品，以下统称材料。

4部门角色

4.1各生产部门

4.1.1负责材料使用和使用过程中的质量反馈，并参与供应商评估。

4.2各分公司仓库部门

4.2.1根据项目采购订单配置项目到货接受。

4.2.2负责物料的日常接收、发放、库存管理。

4.2.3负责根据材料库存动态、生产消耗、采购周期等合理准备生产材料采购请求。

4.2.4汇总订单统计负责每个供应商物料的实际到货时间和质量情况。

4.2.5负责对供应商到达时间提出具体要求。

4.2.6负责供应商工厂配送员的监督管理。

4.3公司经营计划部

4.3.1负责根据公司的销售预测和相关准备战略编制各分厂年度和月度生产计划、成品和半成品库存准备计划。

4.3.2负责检查各分公司物料库存动态，审核各分公司仓库部门物料采购申请，准备物料采购计划。

4.3.3负责根据材料采购计划和公司质量部制定的材料采购比例，及时向采购部提供采购计划和部分交付的时间和数量。

4.3.4跟踪供应商采购订单履行状态，汇总供应商订单完成质量。

4.3.5根据生产需求确定物料发放或供应商。

4.4公司采购部

4.4.1负责收集和分析材料市长/市场信息，制定采购战略。

4.4.2负责材料供应商的开发和日常管理。

4.4.3负责协调材料样品的使用和确认。

4.4.4负责材料采购合同的谈判和签署。

4.4.5负责与供应商沟通，以处理物料供应的质量以上。

4.4.6协调组织对供应商的评价以及供应商年度审查和重复评价。

4.4.7根据经营计划部的采购计划，及时向供应商下达采购订单、原材料外发和到货后续措施。

4.4.8负责供应商的调整和支付。

4.5公司质量部

4.5.1负责制定材料质量标准。

4.5.2主持材料样品的使用和质量确认。

4.5.3负责材料入库检验和储存使用过程中的质量异常确认，并提出例外处理建议。

4.5.4汇总对供应商的评价，并根据评价结果确定材料采购配额的比例。

4.6公司财务部

4.6.1负责材料采购价格审计，并对合同的付款条件提出建议。

4.6.2负责材料采购相关票据的返还，并根据采购合同向供应商支付货款。

4.6.3每月根据财务要求向供应商提出评价指标和结果。

5采购流程

销售和准备计划(规划部)

生产计划(计划部)

库存动态(仓库部门)

供应商评估(财务、生产、质量、计划、采购、仓库)

供应商预选赛(采购部)

物料需求计划(仓库部门)

购买率(评估决定)

供应商审查(采购部、质量部、计划部)

材料采购计划(规划部)

签订合同(采购部)

材料采购订单(采购司)

入库检验(仓库、质量部)

储存和库存管理(仓库部门)

质量以上(生产部)

例外处理(质量部、采购部、计划部)

和解、支付(采购部)

结算结算(财务部)

6供应商评价和采购比率

6.1为了更好地调动供应商积极性，供应商不断提高供应服务水平，保持我公司生产材料供应的有序高效，公司每月对正规生产材料供应商进行供应价格、材料质量、订单完成率、紧急订单服务水平、新产品材料开发合作、潜在供应能力、支付期限等评价，并将评价结果反馈给供应商，根据评价结果决定。

6.2供应商评价由公司质量部主导，采购部、财务部、计划部、生产部、仓库部分人员共同参与，另外制定评价指标和评价方案。