作为信息时代的产物，网上报税不再是少数人的事，现在只要动动手指，全国各地大大小小的纳税人都可以轻松实现网上申报，不再需要去线下营业厅排队交税。

怎么在网上报税？小编整理了以下教程。

在线纳税申报流程：

1.纳税人向国税厅的征收机关提交了在线纳税申报，并经县(市)区厅批准同意，正式参与了在线纳税申报。

2.纳税人向税务机关提供在银行开设的纳税账户，并确认账户中是否有足够的资金缴纳税金。

3.纳税人和银行签订委托计划协议，委托银行缴纳税金。

4.纳税人使用计算机和纳税申报软件制作纳税申报单，通过电话网网络传送到税务机关的计算机系统。

5.税务机关通过网络将纳税人的缴费信息发送给相关银行。银行从纳税人的存款帐户中缴税，并打印转账专用完税证。

6.银行利用互联网将实际缴纳的税务信息传递给税务机关的计算机系统。

7.税务机关接收纳税人的申报信息和纳税缴费信息，打印纳税摘要缴纳书，处理税收的储存手续。

8.纳税人在方便的时候去银行营业网领税单、转账完税证、记账。

具体的纳税申报程序：

月末结算后，开始网上电子申报后，到税务机关交手工财务报表即可。如果不清楚的话，可以咨询专人。

1.收购增值税专用发票，-企业销售业务-在税收控制系统中开具增值税专用发票(销售)或开具普通发票。

[windows防伪税控机多投票子系统]

每月初2日之前抄-在开票系统中打印相关发票对帐单报表-纳税申报)

1)平时开增值税销售项目发票包括以下类别：

正发票

负发票

具有发票列表的发票

有销售折扣的发票。

2)将采购发票导入开票系统

3)本月发票作废。

4)数据备份等

2.本月购买原材料，将收到增值税发票。(进项)、进项发票在【增值税纳税申报系统】-【发票管理】中，从每月20日至月末前一天进行增值税进项发票的在线认证工作。

特定过程：

在[增值税纳税申报系统]中输入增值税发票(进项)-导出-在线认证-下载认证结果-导入纳税申报系统-更正错误的查询

3.核销仅限于增值税的发票(注：仅限于增值税的发票的使用时间为2个月)，到期未满，想核销税务机关。

反帝要带着以下资料去：

首先，普通发票支付应提供以下信息：

1、收购的发票，包括未使用的空白发票

2、《普通发票核销明细表》

3、发票合并购买书。

二、专用发票核销应提供以下信息：

1、收购的发票，包括未使用的空白发票

2、发票合并购买书。

3、税控IC卡。

4.月初，通常在2日之前抄写-报税-向税务局提供相关资料

提供的信息如下：

1、抄写申报所属月份销售发票信息的IC卡。

2.使用小容量IC卡的企业提供两张VAT专用发票销售数据软盘(使用大容量IC卡的企业不需要提交)。

3、生成防伪税控发票系统【销售发票明细表】(特别是Windows版本发票子系统生成仅限增值税的发票摘要和明细表，DOS版本发票子系统生成存根连接明细表。如果由于客观原因(如系统故障或被盗等)无法由开票系统生成，则可以根据实际发票情况、参考格式由企业生成。

4、《电脑版增值税专用发票领用存月报表》(以下简称《领用存月报表》)；

5、发票购买领；

6.申报所属月份开具的最后一张发票原件或复印件(以下简称发票A)、申报所属期间下月开具的第一张发票原件或复印件(以下简称发票B)、企业尚未开具发票的，取得第一张空白发票原件或复印件。

7、对于作废的专用发票，都必须一并提供。

8、因故障维修导致发票数据丢失，需要提供维修服务部门出具的《防伪税控专用设备故障诊断意见书》，并携带发生数据丢失的发票原件。

9.如果存在空白核销发票(作废倒角)，企业还必须拥有空白发票的原件。

10、如果企业有主人、单独的售票机，则每台开票机必须提供上述信息(每台开票机的信息反映本地开票数据情况，数据中必须显示主人、分机)

注：相关表格请向附近税务机关的税务机关索取。所有复印件都要加盖公章，并写下“此复印件与原件一致”字样。复印资料统一使用A4纸规格。

5.抄写完税金后，要准备网上报税

从【防伪税控机器多票发票子系统】导出增值税发票销售项目数据——导入【增值税纳税申报系统】的具体流程如下。

登录一台多票发票子系统，然后单击“查看发票”按钮。

2、选择需要导入当前发票的相应月份。如果当前需要导入12月的发票数据，请选择“今年12月”，然后按“确定”按钮。

3、按“确定”按钮后，将显示当月该发票的记录查询。

请用户注意，上图“发票查询窗口”中对应发票字段的排列顺序是系统安装时的缺省排列，企业电子申报管理系统默认是以以上的字段排列规则进行发票数据的读取。

4.登陆企业电子申报管理系统，通过“销项发票管理中”中的“从界面读发票数据(一机多票)”菜单读取发票数据。

5、点击“读发票查询界面”，系统自动进入对发票数据的读取操作，并自动切换到发票查询界面:

用户这时可以看到发票查询界面中发票数据在进行连续的跳闪和刷新，请用户务必注意，数据读取过程中请不要操作键盘和鼠标，否则可能会影响到发票数据的正常读取。数据读取完毕，系统自动切换操作窗口。

6、这时点击“保存”按钮，系统自动对当前读取的发票记录进行校验和保存处理。请用户注意，如果在发票记录读取后出现“发票税目不正确”的提示，请用户在“系统税目初始化”中进行发票税目的修改和更新后再执行“读发票查询界面”的操作。

7、主要注意事项：

1) 执行发票读入时”发票查询窗口”不能处于“最小化状态”。否则系统会提示“读取不到任何发票数据”

2) 为了保证发票数据采集的正确性，系统执行读取“发票查询界面”数据过程中请用户不要操作键盘和鼠标。

3) 如果用户在发票读取过程中出现如“ 应该设置购方名称栏目显示”的错误提示，原因可能是“发票查询界面”中发票字段的显示排列缺少对应的必读字段，用户必须修改并保证发票查询界面中至少有下面9个字段的内容(与排列顺没有关系)。注意，用户设置好对应的字段内容后记得按下“格式”按钮，保存当前设置。

4) 9个必读的字段内容分别是：发票种类、类别代码、发票号码、购方税号、开票日期、合计金额、税率、合计税额、作废标志

5) 必读字段的设置操作：

首先在发票查询窗口点击左上角的黄色小按钮(红色小圆圈)，图示如下：

点击后出现如下的对话框，用户这时可以通过“项目选择”框的内容对必读字段进行选择。

通过“项目选择”框中的 “ ” 和 “ ”对字段进行汰选。确保“结果项目”中显示的字段内容至少有如下9项必读字段：发票种类、类别代码、发票号码、购方税号、开票日期、合计金额、税率、合计税额、作废标志。 图示如下：

设置好字段的显示内容后请点击菜单栏目上的“格式”按钮，保存当前设置。

六. 将开票系统中的销项导入开票系后,就可以在【增值税纳税申报系统】中做纳税申报表及相关的几个附表和资产负债表及利润表----生成申报文件存入U盘---在国税局网站上传申报文件,进行网上纳税申报-----跟踪纳税申报结果------网上申报成功后于月初10号前打印申报报表----到国税局提交纸质申报资料。

以上信息仅供参考，由于各地政策稍有不同，请以当地实际申报政策为准。