离企业所得税年报结束只有两周了，小编提醒尚未申报年报的企业要抓紧时间。最近咨询小编企业所得税年报的问题很大，小编总结了最近出现的几个系统及编写问题，与大家分享。

1.企业所得税年报提交提示“A104000 《期间费用明细表》中(4行1列4行3列)是A105000 《纳税调整项目明细表》中(15行1列)？

答：因为是民非组织，不包括A104000票，所以预计A104000票，系统问题，18日晚上维修。

2、中华人民共和国企业年度相关业务交易汇总表提交错误“G100000行15列3不能为零。请确认"？

答：地方税申报企业，相关关系，相关交易，系统问题，等待回答。

3、“研发ampd支出“辅助账户汇总表上传提示错误”R & ampd支出辅助账户汇总表第4行第9列为R & ampd项加成扣除研究开发费情况统计表第9列，你填写的总额为918417.11、1478417.11”？

答：企业所得税年报中的R & ampd项目检查研发费用扣除情况统计表第9行是否有错误，如有错误，应修改16年年报。如果记载正确，则为R & ampd支出附属账户汇总表中的‘R & amp；确认“D格式”和“资本化、成本化支出选项”是否正确，可以具体参考财税[2015]119号。

4、研发ampd支出辅助账户项目编号，第18-21位项目序列号是什么？我能在哪里找到它？

答：总局2015年第97号公告：为了确保项目编号的全国唯一性，项目编号由21位序列号组成，前15位是工商注册号，第16、17位是设置立项和辅助账户的年度编号，第18、21位是项目序列号组成。

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