北京国税北京朝阳税2017-02-04

如果是增值税一般纳税人，在完成网上增值税纳税申报单工作时，将出现以下情况：

1.主表“期初未付税额(超额缴纳为负)”25列1列应税货物和3列应税劳务没有正确显示数据。

2、附件资料(3)(服务/房地产及无形资产扣除项目明细)2栏各栏车税率期初余额，数据未正确带入。

3、所附资料(4)(税收抵免情况表)第一栏每一栏的期初余额未能正确获取数据。

4、附件资料(5)(房地产分割扣除计算表)第一栏各栏期初余额未能正确获取数据。

5、增值税减免豁免申报日程中，“1、减税项目”一栏各栏的期初余额未能正确获取数据。

6.英开增税分析推算明细表第8列各列的期初余额测量，数据没有正确导入。

如果您是增值税小规模纳税人，则在完成联机增值税纳税申报单任务时，将出现以下情况：

1.附上资料1号和9号期初余额，未能正确获取数据。

2.增值税减免、免税申报日程表上的“1、减税项目”第1栏各栏的期初余额未能正确带来数据。

纳税人遇到上述问题不要着急，北京市国税局正在进行系统调整。在此期间，建议纳税人暂时暂缓在线申报，系统调整后，北京市国税局将通过微信、网报等多种渠道及时通知纳税人在线申报修改办法。请原谅由此带来的不便。

2月份的申报不会延期。

时间紧迫，任务繁重。

最完整的申报程序将发送给你！

请及时报税，以免超过期限！

1、增值税纳税申报。

(1)通过北京国税纳税软件或互联网申报2.0，使用《北京法人日证通证明书》登录系统。

请访问北京国税软件问题。

http:

请访问在线申报2.0问题

http:

日证问题的详细内容请访问

http:

(2)编写报告

税务软件的“业务”模块进入“纳税申报”后，鼠标点击“增值税申报”业务开始申报。

根据“填写顺序”填写申报单，完成后“填写要求”是必需的报告“填写状态”为“完成填写”、可选报告(根据业务实际填写)“填写状态”为“未填写”或“完成”

如果申报失败，请根据提出的失败原因修改申报数据，然后再次“提交申报”。

一段时间后，用鼠标点击“接受结果”按钮，确认税务机关接受结果。如果正在上传，请耐心等待，不要多次点击。

(3)缴纳税金

已经签署《大银联三方协议》的人可以在线纳税。否则，可以去开户银行缴税。

如果申报成功并签订了三方合同，则只能进行一次在线扣款。请确认合同银行帐户馀额充足，然后单击“扣款”按钮进行在线扣款。

申报成功，但未签订三方合同的情况下，单击“扣除”按钮，打印“银行方面支付证明”，向银行纳税。

2、防止写税控设备或整理卡片。

金世凡：报税成功后，必须再次登录开票软件。很快，设备完成了刷卡工作，重新启动了开票软件，并出现了本月完成税务武器纳税申报工作的信息。

提示：报税后需要注册一次系统。否则，无法完成卡片整理工作！

税控版：报税成功后，登录开票软件，开票软件具有自动重写的功能。例如，如果打开【网上抄袭】，发现开票截止日期已经是下个月了，就不需要做力作了。

如果系统没有自动反笔，报税处理——网络抄，统一点击[反书]，几张发票，点击几次[反书]，同样，主内线也是同样的操作，所有发票成功反书，那么本发行机就成功缴税。

3、其他纳税申报。

根据指定给自己业务和运营税软件的申报税，可能需要填写“企业所得税预纳税”、“消费税”、“增值税文化事业建设费”、征收地方税的“城市建设税、教育部、地方教育附加费(费用)”等申报单。

“预缴企业所得税”、“消费税”、“增值税文化事业建设费”申报完成后，立即单击“受理结果”按钮，看到税务机关受理结果为“申报成功”或“扣除成功”，本月申报完成。

季度“企业所得税预缴”申报注意事项：

请先填写财务会计报告。如果不提交财务报表，上传申报时，主表第一行会出现红字提示。

请填写附表1、附表2、附表3(选择性填写)。

填写本表(必需)，本月填写当期数，累计数自动提取，本表累计金额与前期累计金额有严格的核对关系，请确保申报的相关数据与企业实际经营数据一致。

城市建设税、教育部、地方教育附加费(费用)等申报单只是国税申报网站提供的链接方式，如果申报失败或有问题，请到北京互联网地方税局进入地方税申报页面，再次申报或联系地税局82012366解决。

4、增值税专用发票扣除认证。

对取得的增值税专用发票认证进行申报时，用于退税。

方法1:使用在线增值税发票选择确认平台，可以在申报期间完成发票确认认证确认工作。

方法二：持《增值税特别表》等可扣除收据，到上月底到所属税务机关自助服务机器办理，或进行在线扫描认证。

5、远程复印纳税申报。

对已开具的发票信息完成远程复印纳税申报。

金版

如果计算机在连接到互联网的情况下连接到登录发票系统，系统会在征兵期间自动进行上报摘要操作，并通知您数据上传成功。这句话如下。

税控盘版

计算机连接互联网状态下登陆开票系统，软件升级为最新版的已经实现自动抄报，无需再进行手工操作。

如需手工抄报：

第一步：进入开票软件，点击报税处理——网上抄报。

第二步：点击【上报汇总】，向税务机关提交开票数据，初次点击上报汇总的时候会提示让设置网上抄报的密码，建议设置为88888888，以后再抄报，就无需再输入了。

小规模和个体工商户查账征收申报流程

远程抄报税、增值税纳税申报、税控设备反写或清卡、其他税费申报流程均可参见一般纳税人申报流程，如没有开票系统，则可直接申报。