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【增值纳税申报步骤】增值税一般纳税人纳税申报程序合伙人们,请记住每月申报~

时间:2023-02-07 22:01:08 阅读: 评论: 作者:佚名

为了方便任何人纳税,增值税一般纳税人纳税申报程序、认证、抄录、申报、整理卡4个步骤。都在这里

一、认证

认证方法有三种:1

第一,运营税务厅的自助终端或前台认证。

2

第二种是通过在线身份认证系统进行手动身份认证。例如广东企业电子申报管理系统(也称为申报系统)、税务机关等软件。

3

三、纳税信用等级评定为A、B、C、M级的增值税一般纳税人可以通过增值税发票查询平台(也称为选择平台)进行认证。

现在让我们重点看一下第三个选择平台的认证——

提前下载安装配置“增值税发票选择确认平台”,插入税务控制器,在框中输入税控设备密码,点击登录。

显示登录后当前选定的认证保留期。点击进入发票确认模块

输入需要确认发票的日期和其他过滤条件,单击“查看”将显示未选中的核对清单,单击“保存”需要认证的发票即可提交认证。

确认完成再次确认模块才能完成确认。

2,抄税

使用税控设备开具发票的增值税一般纳税人在申报前必须缴纳抄税。

(1)网络正常的情况下,登录本月首次登录开票软件后,系统将自动进行上报摘要,通知您“抄税成功”。

(2)如果不能自动复制税金,可以手动复制。

单击“纳税申报处理-复制管理-在线复制”,单击“同步发票”,选择界面中显示的所有发票类型,然后单击“升级摘要”。

三、宣言

从2018年1月申报期间开始,广东企业电子申报管理系统实现了“一键申报”功能,自动获取增值税一般纳税人进口商品数据。

取和报表自动生成。

下面我们介绍一下“一键申报”的步骤——

(1)销项发票采集

点击“销项发票管理”,如税控设备已抄报,便直接点击“一键获取销项发票”,输入广东省电子税务局的账号密码即可获取;

如存在未开票收入,或开出的非税控设备发票,则需要手工增加:

(2)进项发票采集

点击“进项发票采集”,如已做完发票认证,便直接点击“一键导入进项发票”,输入广东省电子税务局的账号密码即可获取。

(3)一键生成报表

点击报表填写,核实刚刚采集的销项与进项的数额是否正确,正确便点击“一键生成”:

检查主表是否存在问题,如无问题可点击保存;

点击“报表列表”查看是否存在未填写的附表,如有,进入填写保存。

所有表格都已填写完毕后点击“审核”,弹出对话框中点击“确定”将填写好的报表上报发送;然后点击“网上申报”,输入广东省电子税务局的账号密码即可完成申报。

(4)清缴税款

登录广东省电子税务局,点击“我要办税—税费申报及缴纳”,选择申报月份,查看增值税是否申报成功;

当月申报如有产生税款,需缴纳税款:点击“清缴税款—查看税款金额是否与申报表一致—立即缴款”

四、清卡、

(1)申报和清缴税款完成后打开开票软件,系统可进行一窗式比对完成自动清卡(反写)工作,提示“设备已完成清卡操作”。(登录系统过程中请保持电脑网络畅通,否则会影响清卡)

(2)如果无法自动抄税,可手工操作抄报。

点击“报税处理—抄税管理—网上抄报”,点击“反写”,提示反写监控成功即可。

至此,增值税一般纳税人的申报流程完成。

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